Bestuur en ondersteuning | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |
Bestuur | 2.008.298 | 0 | 2.069.919 | 0 | 2.074.028 | 0 | 2.011.731 | 0 |
Burgerzaken | 1.025.938 | -253.862 | 989.528 | -253.862 | 1.018.002 | -253.862 | 1.046.195 | -253.862 |
Beheer overige gebouwen en gronden | 121.228 | -121.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overhead | 13.084.997 | -89.582 | 12.859.103 | -90.761 | 13.159.867 | -91.975 | 13.506.358 | -93.226 |
Treasury | 170.086 | -1.071.612 | -71.765 | -938.711 | -71.574 | -964.191 | -203.737 | -893.422 |
OZB woningen | 605.080 | -4.121.000 | 628.313 | -4.203.100 | 651.917 | -4.286.842 | 675.311 | -4.372.259 |
OZB niet-woningen | 64.744 | -3.020.200 | 67.022 | -3.080.500 | 69.346 | -3.142.006 | 71.642 | -3.204.742 |
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | -61.433.334 | 0 | -64.529.762 | 0 | -67.753.401 | 0 | -64.045.173 |
Overige baten en lasten | 52.000 | -15.000 | 52.000 | -15.000 | 52.000 | -15.000 | 52.000 | -15.000 |
Mutaties reserves | 1.025.752 | -2.156.752 | 1.045.712 | -1.426.804 | 1.066.271 | -1.246.146 | 1.231.907 | -977.312 |
Resultaat van de rekening van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Bestuur en ondersteuning | 18.158.123 | -72.282.570 | 17.639.832 | -74.538.500 | 18.019.857 | -77.753.423 | 18.391.407 | -73.854.996 |
Veiligheid | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |
Crisisbeheersing en brandweer | 2.162.868 | -15.350 | 2.182.112 | -15.350 | 2.267.403 | -15.350 | 2.343.112 | -15.350 |
Openbare orde en veiligheid | 547.054 | -13.338 | 565.214 | -13.567 | 583.944 | -13.801 | 602.249 | -14.039 |
Totaal Veiligheid | 2.709.922 | -28.688 | 2.747.326 | -28.917 | 2.851.347 | -29.151 | 2.945.361 | -29.389 |
Verkeer, vervoer en waterstaat | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |
Verkeer en vervoer | 6.751.338 | -163.971 | 6.848.254 | -163.971 | 7.057.015 | -163.971 | 7.145.388 | -163.971 |
Totaal Verkeer, vervoer en waterstaat | 6.751.338 | -163.971 | 6.848.254 | -163.971 | 7.057.015 | -163.971 | 7.145.388 | -163.971 |
Economie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 334.268 | -334.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 231.138 | -65.332 | 228.055 | -65.844 | 210.954 | -66.366 | 214.718 | -66.899 |
Economische promotie | 485.257 | -1.271.215 | 497.408 | -1.276.115 | 510.041 | -1.281.113 | 522.671 | -1.286.211 |
Totaal Economie | 1.050.663 | -1.670.815 | 725.463 | -1.341.959 | 720.995 | -1.347.479 | 737.389 | -1.353.110 |
Onderwijs | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |
Onderwijshuisvesting | 2.377.524 | -49.308 | 2.560.925 | -49.308 | 2.709.470 | -49.308 | 2.685.508 | -49.308 |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 1.449.839 | -231.492 | 1.490.985 | -231.492 | 1.533.288 | -231.492 | 1.576.432 | -231.492 |
Totaal Onderwijs | 3.827.363 | -280.800 | 4.051.910 | -280.800 | 4.242.758 | -280.800 | 4.261.940 | -280.800 |
Sport, cultuur en recreatie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |
Sportbeleid en activering | 379.155 | -1 | 385.516 | -1 | 392.284 | -1 | 398.534 | -1 |
Sportaccommodaties | 3.605.178 | -719.102 | 3.680.631 | -726.957 | 3.661.184 | -726.957 | 3.602.001 | -726.957 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 236.098 | 0 | 238.133 | 0 | 240.205 | 0 | 242.255 | 0 |
Musea | 135.451 | 0 | 138.108 | 0 | 140.892 | 0 | 143.603 | 0 |
Media | 647.159 | -101.794 | 663.716 | -101.794 | 580.756 | -1.794 | 598.268 | -1.794 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3.209.155 | -3.200 | 3.288.135 | -3.200 | 3.368.978 | -3.200 | 3.451.693 | -3.200 |
Totaal Sport, cultuur en recreatie | 8.212.196 | -824.097 | 8.394.239 | -831.952 | 8.384.299 | -731.952 | 8.436.354 | -731.952 |
Sociaal domein | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 872.503 | 0 | 901.791 | 0 | 931.736 | 0 | 958.394 | 0 |
WSW en beschut werk | 280.886 | 0 | 286.027 | 0 | 306.176 | 0 | 326.462 | 0 |
Samenkracht en burgerparticipatie | 4.658.773 | -4.422 | 4.980.575 | -4.422 | 5.183.422 | -4.422 | 5.175.683 | -4.422 |
Inkomensregelingen | 9.629.151 | -7.650.891 | 9.672.745 | -7.650.891 | 9.717.089 | -7.650.891 | 9.760.999 | -7.650.891 |
Arbeidsparticipatie | 1.222.069 | 0 | 1.250.294 | 0 | 1.279.003 | 0 | 1.307.432 | 0 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.482.642 | -11.500 | 1.561.183 | -11.500 | 1.637.202 | -11.500 | 1.716.535 | -11.500 |
Maatwerkdienstverlening 18+ | 9.577.619 | -220.000 | 10.161.966 | -220.000 | 10.722.660 | -220.000 | 11.321.272 | -220.000 |
Maatwerkdienstverlening 18- | 9.453.833 | 0 | 10.069.231 | 0 | 10.652.369 | 0 | 11.268.847 | 0 |
Geëscaleerde zorg 18- | 456.399 | 0 | 471.941 | 0 | 487.606 | 0 | 502.935 | 0 |
Totaal Sociaal domein | 37.633.875 | -7.886.813 | 39.355.753 | -7.886.813 | 40.917.263 | -7.886.813 | 42.338.559 | -7.886.813 |
Volksgezondheid en milieu | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |
Volksgezondheid | 1.531.659 | 0 | 1.534.190 | 0 | 1.584.903 | 0 | 1.634.320 | 0 |
Riolering | 3.170.480 | -4.121.217 | 3.155.989 | -4.121.217 | 3.144.707 | -4.121.217 | 3.135.082 | -4.121.217 |
Afval | 2.788.308 | -3.809.045 | 3.040.688 | -4.115.305 | 3.127.639 | -4.221.195 | 3.214.261 | -4.325.905 |
Milieubeheer | 2.025.063 | -130.000 | 2.064.013 | -130.000 | 2.155.325 | -130.000 | 2.152.968 | -130.000 |
Begraafplaatsen en crematoria | 777.776 | -400.011 | 726.540 | -400.011 | 761.248 | -400.011 | 772.680 | -400.011 |
Totaal Volksgezondheid en milieu | 10.293.286 | -8.460.273 | 10.521.420 | -8.766.533 | 10.773.822 | -8.872.423 | 10.909.311 | -8.977.133 |
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |
Ruimte en leefomgeving | 768.003 | 0 | 780.014 | 0 | 799.483 | 0 | 818.763 | 0 |
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 1.137.510 | -1.127.210 | 10.609 | 0 | 10.927 | 0 | 11.255 | 0 |
Wonen en bouwen | 2.584.238 | -1.204.956 | 2.273.699 | -1.224.371 | 2.234.805 | -1.244.174 | 2.349.707 | -1.264.372 |
Totaal Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 4.489.751 | -2.332.166 | 3.064.322 | -1.224.371 | 3.045.215 | -1.244.174 | 3.179.725 | -1.264.372 |
Totaal generaal | 93.126.517 | -93.930.193 | 93.348.519 | -95.063.816 | 96.012.571 | -98.310.186 | 98.345.434 | -94.542.536 |
