Het betreft een sluitende begroting voor 2023 met budgetruimte voor de uitvoering van diverse programma’s en speerpunten van beleid. De meerjaren begroting sluit op de laatste jaarschijf na. hiervoor wordt in het tweede spoor en verder passende maatregelen genomen.
De financiële en vermogenspositie van het begrotingsjaar en van de drie daarop volgende jaren vloeien voort uit een samenhang van bestaande activiteiten, indexeringen en autonome ontwikkelingen.
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |
Bestuur en ondersteuning | 18.158.123 | -72.282.570 | 17.639.832 | -74.538.500 | 18.019.857 | -77.753.423 | 18.391.407 | -73.854.996 |
Veiligheid | 2.709.922 | -28.688 | 2.747.326 | -28.917 | 2.851.347 | -29.151 | 2.945.361 | -29.389 |
Verkeer, vervoer en waterstaat | 6.751.338 | -163.971 | 6.848.254 | -163.971 | 7.057.015 | -163.971 | 7.145.388 | -163.971 |
Economie | 1.050.663 | -1.670.815 | 725.463 | -1.341.959 | 720.995 | -1.347.479 | 737.389 | -1.353.110 |
Onderwijs | 3.827.363 | -280.800 | 4.051.910 | -280.800 | 4.242.758 | -280.800 | 4.261.940 | -280.800 |
Sport, cultuur en recreatie | 8.212.196 | -824.097 | 8.394.239 | -831.952 | 8.384.299 | -731.952 | 8.436.354 | -731.952 |
Sociaal domein | 37.633.875 | -7.886.813 | 39.355.753 | -7.886.813 | 40.917.263 | -7.886.813 | 42.338.559 | -7.886.813 |
Volksgezondheid en milieu | 10.293.286 | -8.460.273 | 10.521.420 | -8.766.533 | 10.773.822 | -8.872.423 | 10.909.311 | -8.977.133 |
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 4.489.751 | -2.332.166 | 3.064.322 | -1.224.371 | 3.045.215 | -1.244.174 | 3.179.725 | -1.264.372 |
Totaal generaal | 93.126.517 | -93.930.193 | 93.348.519 | -95.063.816 | 96.012.571 | -98.310.186 | 98.345.434 | -94.542.536 |
(Beleids)kaders begroting
De basis voor de begroting 2023 is gelegd in de raadsvergadering van juni waarin de perspectiefbrief 2023 is besproken.