Financiën taakveld Maatwerkdienstverlening 18+

Lasten
De begrote lasten in 2023 zijn afgerond € 1,7 miljoen lager dan de begrote lasten 2022. Dit wordt vooral veroorzaakt door het saldo van:

• De subsidie aan de stichting welzijn is volledig overgeheveld naar het taakveld samenkracht en burgerparticipatie. Het deel op dit taakveld bedraagt € 540.000;
• In 2022 staat een incidenteel budget van € 857.000 geraamd voor het programma POK (bestemd bij de jaarstukken 2021) en een incidenteel budget voor het programma GGZ (€ 275.000; begroting 2019). Voor zover deze programma's nog niet zijn afgerond worden deze middelen overgeheveld naar 2023;
• Een saldo van € 42.000 betreft tot slot het saldo van hogere uitgaven aan Wmo huishoudelijke hulp en Wmo begeleiding (zie hiervoor ook de paragraaf transities) en lagere doorbelaste apparaatskosten (€ 54.000).

Baten
De begrote baten zijn voor de begroting 2023 en verder met € 130.000 naar beneden bijgesteld  op basis van de werkelijke inkomsten in de afgelopen jaren en de verwachte inkomsten in de komende jaren.