Financiën programma Sociaal domein

Lasten
De begrote lasten in 2023 zijn € 665.000 hoger dan in 2023. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de subsidie aan de stichting Welzijnswerk, afgerond € 3,5 miljoen, nu volledig is ondergebracht binnen dit taakveld. In voorgaande jaren stonden deze lasten verdeeld over verschillende taakvelden in de begroting.

Lasten
De begrote lasten in 2023 zijn afgerond € 91.000 lager dan in 2022. Dit betreft voornamelijk het saldo tussen de incidentele Klijnsmamiddelen die in 2022 zijn begroot (€ 179.000) en hogere doorbelaste apparaatskosten (€ 77.000).

Lasten
De begrote lasten in 2022 zijn € 76.000 lager dan de begrote lasten in 2021. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de lagere verwachte bijdrage in het exploitatietekort van Stark (€ 75.000).

Lasten
De begrote lasten in 2023 zijn € 60.000 lager dan de begrote lasten in 2023. Dit wordt vooral veroorzaakt door:

• De in 2022 beschikbare incidentele middelen voor impulsbanen (€ 81.000). Deze incidentele middelen worden ingezet voor de re-integratie van de doelgroep 50+.
• Daarnaast is in 2022 ook € 80.000 incidenteel beschikbaar voor re-integratietrajecten bij Stark.
• Tot slot is er sprake van een verlaging van de lasten door de overheveling van een deel (€ 75.000) van het subsidiebudget naar het taakveld samenkracht en burgerparticipatie. Hier tegenover staan hogere doorbelaste apparaatskosten (€ 177.000).

Lasten
De begrote lasten in 2023 zijn € 67.000 hoger dan de begrote lasten in 2023. Dit wordt voornamelijk  veroorzaakt door:

• de per saldo hogere verwachte uitgaven voor woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en hulpmiddelen (€ 31.000).
• Lagere doorbelaste apparaatskosten (€ 99.000).

Lasten
De begrote lasten in 2023 zijn afgerond € 1,7 miljoen lager dan de begrote lasten 2022. Dit wordt vooral veroorzaakt door het saldo van:

• De subsidie aan de stichting welzijn is volledig overgeheveld naar het taakveld samenkracht en burgerparticipatie. Het deel op dit taakveld bedraagt € 540.000;
• In 2022 staat een incidenteel budget van € 857.000 geraamd voor het programma POK (bestemd bij de jaarstukken 2021) en een incidenteel budget voor het programma GGZ (€ 275.000; begroting 2019). Voor zover deze programma's nog niet zijn afgerond worden deze middelen overgeheveld naar 2023;
• Een saldo van € 42.000 betreft tot slot het saldo van hogere uitgaven aan Wmo huishoudelijke hulp en Wmo begeleiding (zie hiervoor ook de paragraaf transities) en lagere doorbelaste apparaatskosten (€ 54.000).

Lasten
De begrote lasten in 2023 zijn € 770.000 lager dan de begrote lasten 2022. Dit wordt vooral veroorzaakt  door het saldo van:

• De in 2022 beschikbare incidentele middelen voor het programma Sociaal domein (€ 829.000). Deze incidentele middelen zijn in 2023 niet begroot. Het restant van deze middelen wordt overgeheveld.
• Per saldo iets lager uitgaven (€ 225.000) aan jeugdhulp op basis van de monitor Q2 van 2022.
• Hogere doorbelaste apparaatskosten (€ 283.000).

Lasten
De begrote lasten in 2023 zijn € 11.000 lager dan de begrote lasten in 2022. Dit wordt veroorzaakt door de per saldo lagere kosten jeugdhulp (€ 55.000) op basis van de prognose in de monitor sociaal domein Q2 van 2022 enerzijds en de hogere doorbelaste apparaatskosten (€ 44.000) anderzijds.
Meer informatie over de uitgaven jeugdhulp staat opgenomen in de paragraaf transities.

Baten
De begrote baten zijn vanaf 2022 gelijk. Het betreft inkomsten uit verhuur en de vergoeding van energie.

Baten
Op basis van de laatste gegevens van het rijk zijn de inkomsten van het rijk voor uitkeringen geraamd op basis van de stand in 2022.

Baten
Er zijn op dit taakveld geen baten begroot.

Baten
Er zijn op dit taakveld geen baten begroot.

Baten
De begrote baten zijn gedurende de betreffende jaren nagenoeg gelijk. Het betreft de geraamde legesopbrengsten voor de gehandicaptenparkeerkaart  en terug ontvangen bijdragen voor de WVG voorzieningen.

Baten
De begrote baten zijn voor de begroting 2023 en verder met € 130.000 naar beneden bijgesteld  op basis van de werkelijke inkomsten in de afgelopen jaren en de verwachte inkomsten in de komende jaren.

Baten
Er zijn op dit taakveld geen baten begroot.

Baten
Er zijn op dit taakveld geen baten begroot.