Financiën taakveld Wonen en bouwen

Lasten
De begrote lasten 2023 zijn € 62.000 lager ten opzichte van de begrote lasten 2022. Dit wordt vooral verklaard door:

• Het vervallen van diverse incidenteel beschikbare gestelde bedragen in 2022. Woonwagenzaken € 150.000; MFA de Spil Bovensmilde € 153.000; Integrale toezicht en handhaving € 22.000; bibliotheekgebouwen € 64.000; Woonplan € 56.000; Visieplan Hooghalen € 16.000 en Masterplan Orvelte € 107.000,
• Hogere energiekosten van € 220.000 in 2023 en vanaf 2014 is de inschatting dat deze dan circa € 15.000 lager zullen worden. Lagere uitvoeringskosten derden voor vergunningverlening leidt in 2022 tot een voordeel van € 11.000.
• Indexering en het actualiseren van het aantal toe te rekenen uren. Per saldo is er in 2023 een daling van € 55.000 maar de volgende jaren een jaarlijkse stijging van circa € 50.000.
• De fluctuaties in de onderhoudskosten gemeentelijke gebouwen. Ten opzichte van het voorgaande jaar is in 2023 een stijging van € 36.000, in 2024 een daling van € 4.000, in 2025 een stijging van € 85.000 en in 2026 weer een daling van € 74.000.

• Hogere kapitaallasten  in 2023 van € 306.000. In 2024 zijn de kapitaallasten € 343.000 lager. en vanaf 2025 zijn deze jaarlijks circa € 8.000 lager.  

Baten
De begrote baten 2023 zijn € 298.000 lager ten opzichte van de begrote baten 2022. Dit wordt vooral verklaard door:

• De eenmalige hoger legesopbrengsten in de bouw van € 250.000 in 2022. Door indexering van de tarieven wordt vanaf 2023 jaarlijks een hogere opbrengst verwacht van € 15.000 in 2023 tot  € 20.000 in 2026.
• Lagere ontvangen rentevergoedingen door het aflossen van uitstaande leningen. Voor 2022 en de volgende jaren is het nadeel jaarlijks € 5.000.