Financiën taakveld Verkeer en vervoer

Lasten
De begrote lasten 2023 zijn € 946.000 hoger ten opzichte van de begrote lasten 2022. Dit wordt vooral verklaard door:

• Dat voor 2023 een stelpost van € 432.000 is opgenomen. Vanaf 2024 wordt dit bedrag nog verhoogd met € 201.000.
• De forse prijsstijgingen worden de diverse onderhoudsbudgetten voor 2023 in het totaal met € 362.000 verhoogd. Voor de volgende jaren bedragen deze voor 2024 € 100.000 en voor 2025 en 2026 circa € 70.000
• Dat in 2022 eenmalig middelen beschikbaar was gesteld voor ontwikkelingskosten Esweg € 68.000 en  voor beleid klimaatadaptatie € 77.000.
• De hogere apparaatskosten binnen- en buitendienst. Voor 2023 bedraagt de verhoging € 173.000 en door indexering stijgen deze voor de volgende jaren jaarlijks met € 56.000.Voor 2023 staan hier € 196.000 lagere direct toegerekende kosten tegenover.
• Hogere kapitaallasten van € 320.000 in 2023. In 2024 worden de kapitaallasten € 61.000 lagere, in 2025 € 83.000 hoger en in 2026 €  38.000 lager.

Baten
De begrote baten 2023 en volgende jaren zijn gelijk aan de begrote baten 2022.

• Alleen de baten van 2021 waren € 150.000 hoger. Deze hogere baten waren opgebouwd uit € 105.000 hogere BDU subsidie voor het verbeteren van landbouwroutes. Het overige had betrekking op de hogere opbrengsten voor de vergoeding bestrating  nutsbedrijven en de leges opbrengsten vergunningen kabels en leidingen.