Financiën programma Veiligheid

Lasten
De begrote lasten 2023 zijn € 55.000 hoger ten opzichte van de begrote lasten 2022. Dit wordt vooral verklaard door:

• De hogere bijdrage in 2023  voor loon en prijsstijgingen van € 61.000 aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe. In de volgende jaren stijgt de bijdrage jaarlijks door indexeringen met circa € 74.000.
• Mutaties in onderhoud gebouwen. Deze lasten zijn afhankelijk van de meerjarig geplande onderhoudswerkzaamheden aan de brandweergebouwen. Ten opzichte van het voorgaande jaar is  2023 bijna € 28.000 hoger, 2024 € 56.000 lager, 2025 € 9.000 hoger en blijft het onderhoud in 2026 als totaal zo goed als gelijk ten opzichte van 2025.
• In 2022 was € 20.000 als eenmalige kosten in de brandweerkazerne Smilde begroot.
• Door bijstelling van de toerekende kosten zijn de kosten voor2023 € 14.000 lager

Lasten
De begrote lasten 2023 zijn € 176.000 hoger ten opzichte van de begrote lasten 2022. Dit wordt vooral verklaard door:

• Dat vanaf 2023 jaarlijks een Wpg Audit plaatsvindt. De kosten bedragen € 3.500.
• Dat voor het project t Geruzie Veurbij/buurtbemiddeling alleen voor 2022  € 23.000 beschikbaar was.
• Een verhoging van het aantal toe te rekenen uren de apparaatskosten binnen- en buitendienst. Voor 2023 betreft dit een verhoging van € 198.000 en de volgende jaren gaat het ten gevolge van indexering jaarlijks met circa € 16.000 omhoog.
• Het overige van circa € 3.000 is de saldering van diverse kleinere posten.

Baten
De begrote baten 2023 en volgende jaren zijn gelijk aan de € 15.000 van 2022
Het betreft de ontvangen verrekening van de huisvestingskosten van onze drie brandweerkazernes.
In 2021 was hiervan nog geen sprake.

Baten
De begrote baten zijn jaarlijks zo goed als gelijk. Het betreft legesopbrengsten speelautomaten en drank- en horecavergunningen.