Financiën programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Lasten
Op basis van een dynamische kostprijsberekening is per BIE (Bouwgrond In Exploitatie) in beeld gebracht welke lasten in de betreffende jaren worden verwacht. Door kredietverstrekking of kredietaflossing aan de lopende plannen zijn op dit taakveld de lopende plannen per jaar in evenwicht.
Alleen wordt € 11.000 begroot voor ondersteunende werkzaamheden.
In 2022 wordt ook eenmalig € 212.000 geraamd voor het realiseren van woningen aan de Eursingerweg.

Lasten
De begrote lasten 2023 zijn € 62.000 lager ten opzichte van de begrote lasten 2022. Dit wordt vooral verklaard door:

• Het vervallen van diverse incidenteel beschikbare gestelde bedragen in 2022. Woonwagenzaken € 150.000; MFA de Spil Bovensmilde € 153.000; Integrale toezicht en handhaving € 22.000; bibliotheekgebouwen € 64.000; Woonplan € 56.000; Visieplan Hooghalen € 16.000 en Masterplan Orvelte € 107.000,
• Hogere energiekosten van € 220.000 in 2023 en vanaf 2014 is de inschatting dat deze dan circa € 15.000 lager zullen worden. Lagere uitvoeringskosten derden voor vergunningverlening leidt in 2022 tot een voordeel van € 11.000.
• Indexering en het actualiseren van het aantal toe te rekenen uren. Per saldo is er in 2023 een daling van € 55.000 maar de volgende jaren een jaarlijkse stijging van circa € 50.000.
• De fluctuaties in de onderhoudskosten gemeentelijke gebouwen. Ten opzichte van het voorgaande jaar is in 2023 een stijging van € 36.000, in 2024 een daling van € 4.000, in 2025 een stijging van € 85.000 en in 2026 weer een daling van € 74.000.

• Hogere kapitaallasten  in 2023 van € 306.000. In 2024 zijn de kapitaallasten € 343.000 lager. en vanaf 2025 zijn deze jaarlijks circa € 8.000 lager.  

Lasten
Op basis van een dynamische kostprijsberekening is per BIE (Bouwgrond In Exploitatie) in beeld gebracht welke lasten in de betreffende jaren worden verwacht. Door kredietverstrekking of kredietaflossing aan de lopende plannen zijn op dit taakveld de lopende plannen per jaar in evenwicht.
Alleen wordt € 11.000 begroot voor ondersteunende werkzaamheden.
In 2022 wordt ook eenmalig € 212.000 geraamd voor het realiseren van woningen aan de Eursingerweg.

Lasten
De begrote lasten 2023 zijn € 62.000 lager ten opzichte van de begrote lasten 2022. Dit wordt vooral verklaard door:

• Het vervallen van diverse incidenteel beschikbare gestelde bedragen in 2022. Woonwagenzaken € 150.000; MFA de Spil Bovensmilde € 153.000; Integrale toezicht en handhaving € 22.000; bibliotheekgebouwen € 64.000; Woonplan € 56.000; Visieplan Hooghalen € 16.000 en Masterplan Orvelte € 107.000,
• Hogere energiekosten van € 220.000 in 2023 en vanaf 2014 is de inschatting dat deze dan circa € 15.000 lager zullen worden. Lagere uitvoeringskosten derden voor vergunningverlening leidt in 2022 tot een voordeel van € 11.000.
• Indexering en het actualiseren van het aantal toe te rekenen uren. Per saldo is er in 2023 een daling van € 55.000 maar de volgende jaren een jaarlijkse stijging van circa € 50.000.
• De fluctuaties in de onderhoudskosten gemeentelijke gebouwen. Ten opzichte van het voorgaande jaar is in 2023 een stijging van € 36.000, in 2024 een daling van € 4.000, in 2025 een stijging van € 85.000 en in 2026 weer een daling van € 74.000.

• Hogere kapitaallasten  in 2023 van € 306.000. In 2024 zijn de kapitaallasten € 343.000 lager. en vanaf 2025 zijn deze jaarlijks circa € 8.000 lager.  

Baten
Op basis van een dynamische kostprijsberekening is per BIE (Bouwgrond In Exploitatie) in beeld gebracht welke baten in de betreffende jaren worden verwacht. Door kredietverstrekking of kredietaflossing aan de lopende plannen zijn op dit taakveld de lopende plannen per jaar in evenwicht.

Voor 2021 is er een positief resultaat van € 461.000. Dit bestaat uit verplichte winstneming en het afsluiten van gerealiseerde plannen.

Baten
De begrote baten 2023 zijn € 298.000 lager ten opzichte van de begrote baten 2022. Dit wordt vooral verklaard door:

• De eenmalige hoger legesopbrengsten in de bouw van € 250.000 in 2022. Door indexering van de tarieven wordt vanaf 2023 jaarlijks een hogere opbrengst verwacht van € 15.000 in 2023 tot  € 20.000 in 2026.
• Lagere ontvangen rentevergoedingen door het aflossen van uitstaande leningen. Voor 2022 en de volgende jaren is het nadeel jaarlijks € 5.000.

Baten
Op basis van een dynamische kostprijsberekening is per BIE (Bouwgrond In Exploitatie) in beeld gebracht welke baten in de betreffende jaren worden verwacht. Door kredietverstrekking of kredietaflossing aan de lopende plannen zijn op dit taakveld de lopende plannen per jaar in evenwicht.

Voor 2021 is er een positief resultaat van € 461.000. Dit bestaat uit verplichte winstneming en het afsluiten van gerealiseerde plannen.

Baten
De begrote baten 2023 zijn € 298.000 lager ten opzichte van de begrote baten 2022. Dit wordt vooral verklaard door:

• De eenmalige hoger legesopbrengsten in de bouw van € 250.000 in 2022. Door indexering van de tarieven wordt vanaf 2023 jaarlijks een hogere opbrengst verwacht van € 15.000 in 2023 tot  € 20.000 in 2026.
• Lagere ontvangen rentevergoedingen door het aflossen van uitstaande leningen. Voor 2022 en de volgende jaren is het nadeel jaarlijks € 5.000.