Financiën taakveld Begraafplaatsen en crematoria

Lasten
De begrote lasten 2023 zijn € 78.000 hoger ten opzichte van de begrote lasten 2022. Dit wordt vooral verklaard door:

• Indexering van diverse onderhoudsbudgetten voor begraafplaatsen stijgen deze budgetten met circa € 10.000.

• De fluctuaties in de onderhoudskosten gebouwen op de begraafplaatsen. De verschillen ten opzichte van het voorgaande jaar zij: In 2023 een stijging van € 46.000, in 2024 een daling van € 70.000, in 2025 een stijging van € 15.000 en in 2026 weer een daling  van € 6.000.
• Indexering en aanpassingen van het toegerekende aantal uren. Voor 2023 een stijging van bijna € 46.000 en de volgende jaren een stijging van de circa € 12.000 per jaar.
• Lagere kapitaallasten. Voor 2023 zijn deze € 24.000 lager.

Baten
De begrote baten 2023 en volgende jaren zijn gelijk aan de begrote baten 2022.

• Door meer grafuitgiften en verlengingen waren de opbrengsten begraafrechten in 2021 € 45.000 hoger.