Financiën taakveld Overhead

Lasten
De begrote lasten 2023 zijn € 3.671.000 lager ten opzichte van de begrote lasten 2022. Dit wordt vooral verklaard door:

• Overheveling en van incidentele budgetten van 2020 naar 2021. Dit betreft het restant budget van € 1.145.000 voor het centraal budget bedrijfsvoering en dienstverlening, voor onderzoekkosten gebouwenbeleid € 69.000 en voor pilot inzet sociale media € 19.000. In 2021 is ook incidenteel € 26.000 toegevoegd aan het budget voor organisatieontwikkeling.
• Dat op grond van het amendement "extra investeren in versterken ambtelijke organisatie" voor de jaren 2022 en 2023 incidenteel elk jaar € 500.000 beschikbaar wordt gesteld.
• Structureel en incidenteel budget voor de invoering en uitvoering van de nieuwe Wet Open Overheid. Het loopt van € 112.000 in 2022 op naar € 158.000 in 2025. Via het gemeentefonds ontvangt de gemeente hiervoor de middelen. In 2022 is een stelpost van € 2.000 opgenomen voor dwangsommen bij niet tijdige beslissing.
• Het doorrekenen van verzekeringen en apparaatskosten binnen- en buitendienst levert in 2022 een verhoging op van € 166.000. Voor de volgende jaren is de stijging ten opzichte van het jaar ervoor voor 2023: € 9.000, 2024: € 24.000 en 2025: € 14.000.
• Per saldo is de overhead in 2022 € 2.031.000 lager ten opzichte van 2021. In de volgende jaren nemen de overheadlasten toe ten gevolge van indexeringen, 2023: € 144.000; 2024: € 116.000 en 2025: € 132.000.
• Het bestedingsplan 2022 is € 250.000 structureel en € 1.625.000 incidenteel beschikbaar gesteld voor versterking van de ambtelijke organisatie.

Baten
De begrote baten 2023 zijn € 13.000 lager dan de begrote baten 2022. Hetzelfde geldt voor de volgende jaren. Dit betreft het saldo van verschillende kleine mutaties in de apparaatskosten die vallen onder de overhead.