Onderhoud kapitaalgoederen

Programma:   Sport, cultuur en recreatie, Volksgezondheid en milieu en Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing.

Het betreft hier het regulier onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen.  
De financiële middelen die hier jaarlijks voor nodig zijn, worden betaald uit de bestemmingsreserve Onderhoud gebouwen.

Onderhoud en verduurzamen.
Op basis van het Meerjaren onderhoudsprogramma ( o-prognose ) voeren we het regulier groot onderhoud uit.
Hiermee houden we onze gebouwen in stand. Tegelijkertijd willen we ons maatschappelijk vastgoed ook verduurzamen. In het Integraal Accommodatiebeleid (IAB) 2021-2040 is de prioritering en financiering hiervoor vastgelegd. Voor verduurzaming van ons maatschappelijk vastgoed sluiten we zoveel mogelijk aan bij de natuurlijke momenten, waarop het noodzakelijk groot onderhoud zoals opgenomen in het (MJOP) van het pand moet worden uitgevoerd.

Onderzoek 2022.    
Dorpshuizen, Aula,s en Sportcomplexen behoren tot ons maatschappelijk vastgoed, maar tegelijkertijd zien we verduurzaming van deze gebouwen als een gezamenlijke opgave met de eigenaar/exploitant.
In 2022 wordt onderzocht op welke wijze we invulling kunnen geven aan een gelijk speelveld en behandeling, en op welke wijze we de prioritering en financiering van de verduurzaming van Dorpshuizen, Aula,s en Sportcomplexen gaan bepalen. De financiële consequenties komen grotendeels bovenop de beschikbare investeringsruimte overeenkomstig het Integraal Accommodatiebeleid(IAB).

Voor enkele categorieën gebouwen gelden naast het onderhoudsbeleid enkele aanvullende / afwijkende regels.

Sportaccommodaties
In de gemeente bestaat tussen de sportaccommodaties verschil in exploitatie en beheer. Naast de accommodaties die de gemeente exploiteert zijn er de (deels) verzelfstandigde accommodaties. Laatstgenoemde categorie ontvangt van de gemeente een bijdrage in de exploitatiekosten. De bijdragen worden jaarlijks geïndexeerd op basis van een vooraf afgesproken set van indexcijfers. Door de forse stijging van de materialen bedraagt de index voor 2023 8,9%.

 
Dorpshuizen
Op 16 december 2021 heeft de raad de koersnotitie Dorpshuizen Midden-Drenthe 2022-2034 vastgesteld. De koersnotitie bevat onder meer de volgende afspraken:

• Klein en preventief onderhoud komt voor rekening van het bestuur van het dorpshuis
• Groot onderhoud wordt uitgevoerd en georganiseerd door de besturen van de dorpshuizen. De kosten komen voor rekening van de gemeente. Bij gecombineerde dorpshuizen, dus bijvoorbeeld in combinatie met een school, vindt een verrekening plaats. De financiële dekking vindt plaats via de reserve Onderhoud gebouwen.
• De gemeente levert een bijdrage van maximaal 50%, tot een maximum van € 200.000,00 in de verbouwkosten voor functionele aanpassingen (50%-regeling). De financiële dekking moet dan plaatsvinden vanuit de bestedingsruimte.

Aula’s
De gemeente is eigenaar van de aula's in Westerbork en Smilde. Het beheer en het klein onderhoud van deze aula’s is in handen van de betreffende Aulaverenigingen. Het eigendom, het beheer en het onderhoud van de aula in Beilen is en blijft in handen van de stichting.
Voor het groot onderhoud van de aula’s geldt de regeling zoals die voor de dorpshuizen geldt (koersnotitie Dorpshuizen Midden-Drenthe 2022-2034). De vereniging / stichting zorgt er in overleg met de gemeente voor dat het groot onderhoud wordt georganiseerd en uitgevoerd. De kosten zijn voor rekening van de gemeente. Financiële dekking van het groot onderhoud vindt plaats via de reserve Onderhoud gebouwen.

Planning 2023
Het onderhoud aan gebouwen vindt plaats op basis van de betreffende geactualiseerde jaarschijf uit het meerjarenonderhoudsprogramma (O-prognose).
Jaarlijks wordt een bedrag aan de reserve Onderhoud gebouwen toegevoegd dan wel onttrokken. Het standaard budget voor de begroting 2023 is verhoogd met  € 65.882. Dit betreft een prijsindexering van 9,62% (het CBS inputprijsindex bouwkosten) + een toevoeging van het budget ten behoeve van gymlokaal De Sprong. Het totaal begrote bedrag voor onderhoud in 2023 is €1.072.335. Het begrote tekort in een jaar wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve onderhoud gebouwen. Voor 2023 wordt deze begroot op € 321.362.
Een eventueel begroot overschot wordt toegevoegd aan de reserve.  

Zoals blijkt uit het meerjarenperspectief onderhoud gebouwen is het budget in de reserve onderhoud gebouwen niet toereikend om het verwachte uit te kunnen voeren.
Het geraamde bedrag van € 1.072.335 voor onderhoud wordt over de volgende groepsindeling verdeeld: