Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

 

Onderwerp

Omschrijving van het risico

Risico-score

Risico-kans in %

Bedrag

Risico-bedrag

I of S

Reactie

Beheersmaatregel

Sociaal domein
Het sociaal domein

De kosten binnen het sociaal domein stijgen in 2024 en mogelijk de jaren daarna naar verwachtig meer dan gemiddeld. Dit effect wordt enigszins gedempt door de invoering van verschillende maatregelen uit het programma Sociaal Domein en het programma Grip op kosten Sociaal Domein.   

3c

40%

500.000

200.000

S

verminderen / accepteren

Het beleid overeenkomstig aanpassen. Het aanwenden van de opgebouwde reserve.

Participatiewet
Eigen risico Inkomensdeel 

Uitkeringslasten tot 107,5% van het door het rijk toegekende inkomensdeel komen voor risico van de gemeente. De geraamde rijksbijdrage bedraagt afgerond € 7.428.000. 7,5% hiervan is € 557,100.
Gelet op de huidige arbeidsmarkt is de risicokans lager ingeschat.

2b

15%

557.100

83.565

S

verminderen / accepteren

In de werkprocessen is veel aandacht voor het voorkomen van fraude. In het kader van de re-integratie worden zoveel mogelijk bijstandsgerechtigden naar werk begeleid. Een plotselinge stijging van het aantal bijstandsgerechtigden kan echter niet altijd worden opgevangen.

Arbeidsparticipatie
Loonkostensubsidie

Open einderegeling

5a

20%

80.000

16.000

S

accepteren

Afhankelijk van de jaarlijkse uitkomst keuring moet uit eigen middelen worden bijgedragen.

Overhead
Garantiestellingen

De gemeente heeft nog 3 gewaarborgde geldleningen. Restant waarde is nog € 3,412 miljoen. Het risicobedrag stellen wij op 25%

1b

15%

853.000

127.950

I

Accepteren/ beheersen

Wij kunnen hier niet zelf op sturen maar volgen het kritisch.

Grondexploitatie
Bouwgrondexploitatie BIE plannen (bedrag is 25% van de verwachte boekwaarde 1/1/2023)

De boekwaarden en de begrote lasten worden niet meer afgedekt door de begrote baten.

1c

15%

510.000

76.500

I

beheersen

Toekomstige negatieve resultaten worden direct via een voorziening genomen. Pas investeren als er reële verkopen worden verwacht. Het saldo van de reserve bouwgrond is van voldoende omvang. 

Gemeentefonds
Gemeentefonds (bedrag is 5% van het totale begrote bedrag 2023)

Door aanpassingen in de accressen.

4b

40%

4.660.931

1.864.372

I

accepteren

Indien van toepassing kortingen doorrekenen aan de budgetten van de vakafdelingen.

Milieu
Zonneleningen.

Er is een risico dat de verstrekte zonneleningen niet worden terugbetaald.

1c

15%

449.000

67.350

I

beheersen

Jaarlijks wordt de zonnelening afgelost waarmee het risico ook wordt afgebouwd.

Overhead
Staatssteun & Europese aanbesteding

Onvoldoende kennis over de complexe regelgeving op dit gebied waardoor ten onrechte Staatssteun wordt verschaft of onjuist wordt aanbesteed. 

1b

15%

250.000

37.500

S

verminderen

Processen zijn zo ingericht dat in principe advisering plaatsvindt door Juridische zaken  (Staatssteun) en / of  de inkoper (gecoördineerde inkoopfunctie).

Ruimtelijke ordening
Legesopbrengsten omgevingsvergunningen 

Dat de begrote legesopbrengsten niet worden gerealiseerd. Zeer conjunctuurgevoelig, maar in de huidige 'markt' niet waarschijnlijk

3a

0%

936.000

0

I

verminderen

Flexibel inspelen op de lastenkant als de baten/werkzaamheden achterblijven. 

Begraafplaatsen
Opbrengst begraafrechten  

Dat de begrote legesopbrengsten niet worden gerealiseerd.

4a

15%

400.000

60.000

I

verminderen

Informeren over mogelijkheden gemeentelijke begraafplaatsen, lasten verlagen

Overhead
Digitale dienstverlening  (bedrag is een ingeschat bedrag)

Welke schade een inbraak kan veroorzaken is nauwelijks te geven. Hangt af van de informatie die er wordt afgehaald en wat ermee wordt gedaan.

2b

15%

500.000

75.000

I

voorkomen

Optimale beveiliging en jaarlijks via een audit toetsen.

Economische ontwikkeling
Handhaving kettingbeding Westeinde 52A.

Mogelijk dat een schadeloosstelling moet worden betaald om het kettingbeding te beëindigen. 

1C

15%

450.000

67.500

I

beheersen

De planning is om op dit gebied te bestemmen als parkeerplaats en niet voor de supermarkt. Bij de planontwikking hiermee rekening houden.

Wonen en bouwen
Verhuur gemeentelijke gebouwen

Dat de gebouwen op strategische gronden niet meer worden verhuurd.

4a

15%

250.000

37.500

I

beheersen

Omgevingswet
Financiële gevolgen van de invoering

Dat de nieuwe omgevingswet een naderende financiële mistbank kan gaan worden.

4c

50%

500.000

250.000

I/S

beheersen

Welke financiële gevolgen brengt dit met zich mee? Tja, dát kan eigenlijk nog niemand overzien. Tijdig inspelen op verschuiving van werkzaamheden.

Diverse
Diverse crises.

De diverse crises van dit moment kunnen een behoorlijk financieel risico met zich meebrengen. De exacte impact daarvan is niet in te schatten.

4d

60%

pm

I/S

Accepteren/
beheersen

In de begroting is rekening gehouden met diverse kostenstijgingen. Op het moment dat dit onhoudbaar wordt, gaan we ervan uit dat het rijk financieel bijspringt zoals in de coronacrisis het geval was.

2.963.237

 

Deze pagina is gebouwd op 10/25/2022 08:57:34 met de export van 10/18/2022 16:11:48