Onderwerp | Omschrijving van het risico | Risico-score | Risico-kans in % | Bedrag | Risico-bedrag | I of S | Reactie | Beheersmaatregel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sociaal domein | De kosten binnen het sociaal domein stijgen in 2024 en mogelijk de jaren daarna naar verwachtig meer dan gemiddeld. Dit effect wordt enigszins gedempt door de invoering van verschillende maatregelen uit het programma Sociaal Domein en het programma Grip op kosten Sociaal Domein. | 3c | 40% | 500.000 | 200.000 | S | verminderen / accepteren | Het beleid overeenkomstig aanpassen. Het aanwenden van de opgebouwde reserve. |
Participatiewet | Uitkeringslasten tot 107,5% van het door het rijk toegekende inkomensdeel komen voor risico van de gemeente. De geraamde rijksbijdrage bedraagt afgerond € 7.428.000. 7,5% hiervan is € 557,100. | 2b | 15% | 557.100 | 83.565 | S | verminderen / accepteren | In de werkprocessen is veel aandacht voor het voorkomen van fraude. In het kader van de re-integratie worden zoveel mogelijk bijstandsgerechtigden naar werk begeleid. Een plotselinge stijging van het aantal bijstandsgerechtigden kan echter niet altijd worden opgevangen. |
Arbeidsparticipatie | Open einderegeling | 5a | 20% | 80.000 | 16.000 | S | accepteren | Afhankelijk van de jaarlijkse uitkomst keuring moet uit eigen middelen worden bijgedragen. |
Overhead | De gemeente heeft nog 3 gewaarborgde geldleningen. Restant waarde is nog € 3,412 miljoen. Het risicobedrag stellen wij op 25% | 1b | 15% | 853.000 | 127.950 | I | Accepteren/ beheersen | Wij kunnen hier niet zelf op sturen maar volgen het kritisch. |
Grondexploitatie | De boekwaarden en de begrote lasten worden niet meer afgedekt door de begrote baten. | 1c | 15% | 510.000 | 76.500 | I | beheersen | Toekomstige negatieve resultaten worden direct via een voorziening genomen. Pas investeren als er reële verkopen worden verwacht. Het saldo van de reserve bouwgrond is van voldoende omvang. |
Gemeentefonds | Door aanpassingen in de accressen. | 4b | 40% | 4.660.931 | 1.864.372 | I | accepteren | Indien van toepassing kortingen doorrekenen aan de budgetten van de vakafdelingen. |
Milieu | Er is een risico dat de verstrekte zonneleningen niet worden terugbetaald. | 1c | 15% | 449.000 | 67.350 | I | beheersen | Jaarlijks wordt de zonnelening afgelost waarmee het risico ook wordt afgebouwd. |
Overhead | Onvoldoende kennis over de complexe regelgeving op dit gebied waardoor ten onrechte Staatssteun wordt verschaft of onjuist wordt aanbesteed. | 1b | 15% | 250.000 | 37.500 | S | verminderen | Processen zijn zo ingericht dat in principe advisering plaatsvindt door Juridische zaken (Staatssteun) en / of de inkoper (gecoördineerde inkoopfunctie). |
Ruimtelijke ordening | Dat de begrote legesopbrengsten niet worden gerealiseerd. Zeer conjunctuurgevoelig, maar in de huidige 'markt' niet waarschijnlijk | 3a | 0% | 936.000 | 0 | I | verminderen | Flexibel inspelen op de lastenkant als de baten/werkzaamheden achterblijven. |
Begraafplaatsen | Dat de begrote legesopbrengsten niet worden gerealiseerd. | 4a | 15% | 400.000 | 60.000 | I | verminderen | Informeren over mogelijkheden gemeentelijke begraafplaatsen, lasten verlagen |
Overhead | Welke schade een inbraak kan veroorzaken is nauwelijks te geven. Hangt af van de informatie die er wordt afgehaald en wat ermee wordt gedaan. | 2b | 15% | 500.000 | 75.000 | I | voorkomen | Optimale beveiliging en jaarlijks via een audit toetsen. |
Economische ontwikkeling | Mogelijk dat een schadeloosstelling moet worden betaald om het kettingbeding te beëindigen. | 1C | 15% | 450.000 | 67.500 | I | beheersen | De planning is om op dit gebied te bestemmen als parkeerplaats en niet voor de supermarkt. Bij de planontwikking hiermee rekening houden. |
Wonen en bouwen | Dat de gebouwen op strategische gronden niet meer worden verhuurd. | 4a | 15% | 250.000 | 37.500 | I | beheersen | |
Omgevingswet | Dat de nieuwe omgevingswet een naderende financiële mistbank kan gaan worden. | 4c | 50% | 500.000 | 250.000 | I/S | beheersen | Welke financiële gevolgen brengt dit met zich mee? Tja, dát kan eigenlijk nog niemand overzien. Tijdig inspelen op verschuiving van werkzaamheden. |
Diverse | De diverse crises van dit moment kunnen een behoorlijk financieel risico met zich meebrengen. De exacte impact daarvan is niet in te schatten. | 4d | 60% | pm | I/S | Accepteren/ | In de begroting is rekening gehouden met diverse kostenstijgingen. Op het moment dat dit onhoudbaar wordt, gaan we ervan uit dat het rijk financieel bijspringt zoals in de coronacrisis het geval was. | |
2.963.237 |